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宜昌市旅游发展委员会2019年部门预算

发布时间:2019-02-02 17:45 来源:市旅游局

  目 录

  第一部分 宜昌市旅游发展委员会概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 市旅游委2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七 、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  第三部分 市旅游委2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、财政拨款预算情况说明

  五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、政府性基金预算支出情况说明

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  九、机关运行经费预算安排情况说明

  十、政府采购预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分宜昌市旅游发展委员会概况

  一、主要职能

  1、贯彻落实国家、省关于旅游方面的法律、法规、规章和政策;研究拟订全市旅游地方性规章和规范性文件,经批准后组织实施。

  2、统筹协调全市旅游产业发展。负责拟订全市旅游产业发展战略和政策措施并组织实施,促进旅游与相关产业融合发展,指导培育旅游新产品、新业态;负责全市旅游产业发展的综合协调;指导协调假日旅游和红色旅游工作。

  3、负责研究编制旅游业发展规划并组织实施;指导全市旅游目的地、重点旅游区域、旅游线路的规划和发展;参与重大旅游项目建设的论证、指导和推进工作。

  4、负责统筹协调全市旅游资源的开发利用和保护工作,统筹全市旅游景区管理,指导协调全市景区开发工作;会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、拉动旅游消费的政策措施,指导全市旅游商品和旅游娱乐项目开发。

  5、负责制定全市旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游形象和重大活动推广;负责旅游对外交流与合作,推动旅游区域合作;组织协调全市旅游节事活动相关工作。

  6、负责协调推进全市旅游公共服务体系建设,指导建立全市城市旅游、智慧旅游、游客集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系;监测全市旅游产业经济运行,负责旅游统计和行业信息发布工作。

  7、负责规范全市旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益,建立旅游违法行为查处信息共享机制;负责旅游行业标准化工作,组织拟订和实施各类旅游标准;负责出国和港澳台旅游相关政策的实施。

  8、负责旅游安全的综合协调和监督管理;制定全市旅游行业突发事件应急预案,并组织实施;组织协调应急救援工作;会同有关部门建立旅游目的地安全风险提示制度;指导全市旅游行业组织的精神文明建设、诚信体系建设、行风建设和业务工作。

  9、负责制定并组织实施全市旅游人才规划,指导旅游培训工作;组织实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

  10、承担三峡生态经济合作区和鄂西生态文化旅游圈宜昌旅游产业发展工作,推动三峡生态经济合作区和鄂西生态文化旅游圈核心城市和长江三峡国际旅游目的地的建设。

  11、承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  根据2017年市编委批复的机构设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:宜昌市旅游发展委员会机关、宜昌市旅游综合执法支队(宜昌市旅游质量监督管理所)、宜昌市旅游信息服务中心3个预算单位组成。

  第二部分 市旅游委2019年部门预算表

  表一 市旅游委2019年收支预算总表

  

 

  

 

  

 

  

 

  单位:万元

  

 

  收 入

  

 

  支 出

  

 

  项目

  

 

  预算数

  

 

  项目(按功能分类)

  

 

  预算数

  

 

  财政拨款收入

  

 

  3,840.30

  

 

  一般公共服务

  

 

  0.00

  

 

  其中:一般公共预算财政拨款

  

 

  3,840.30

  

 

  公共安全

  

 

  0.00

  

 

  政府性基金预算财政拨款

  

 

  0.00

  

 

  教育

  

 

  0.00

  

 

  事业收入

  

 

  0.00

  

 

  科学技术

  

 

  0.00

  

 

  事业单位经营收入

  

 

  0.00

  

 

  文化体育与传媒

  

 

  3,602.99

  

 

  上级补助收入

  

 

  105.00

  

 

  社会保障和就业

  

 

  120.68

  

 

  附属单位上缴收入

  

 

  0.00

  

 

  医疗卫生

  

 

  107.58

  

 

  其他收入

  

 

  0.00

  

 

  节能环保

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  城乡社区事务

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  农林水事务

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  交通运输

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  资源勘探电力信息等事务

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  商业服务业等事务

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  自然资源海洋气象等支出

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  住房保障支出

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  粮油物资管理事务

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  灾害防治及应急管理支出

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  其他支出

  

 

  130.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  本年收入合计

  

 

  3,945.30

  

 

  本年支出合计

  

 

  3,961.25

  

 

  上年结余(转)

  

 

  15.95

  

 

  结转下年

  

 

  0.00

  

 

  动用事业基金

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  收入总计

  

 

  3,961.25

  

 

  支出总计

  

 

  3,961.25

  

  表二 市旅游委2019年收入预算总表

  

 

  

 

  单位:万元

  

 

  收 入

  

 

  项目

  

 

  预算数

  

 

  财政拨款收入

  

 

  3,840.30

  

 

  其中:一般公共预算财政拨款

  

 

  3,840.30

  

 

  政府性基金预算财政拨款

  

 

  0.00

  

 

  事业收入

  

 

  0.00

  

 

  事业单位经营收入

  

 

  0.00

  

 

  上级补助收入

  

 

  105.00

  

 

  附属单位上缴收入

  

 

  0.00

  

 

  其他收入

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  本年收入合计

  

 

  3,945.30

  

 

  上年结余(转)

  

 

  15.95

  

 

  动用事业基金

  

 

  0.00

  

 

  收入总计

  

 

  3,961.25

  

  表三 市旅游委2019年支出预算总表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  单位:万元

  

 

  功能分类科目

  

 

  合 计

  

 

  其中

  

 

  科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  基本支出

  

 

  项目支出

  

 

  事业单位

   经营支出

  

 

  对附属单位

   补助支出

  

 

  上缴上

   级支出

  

 

  上年结余(转)安排的支出

  

 

  用事业基金弥补收支差额

  

 

  

  

 

  合计

  

 

  3,961.25

  

 

  1,062.70

  

 

  2,793.55

  

 

  

  

 

  105.00

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  111

  

 

  宜昌市旅游发展委员会

  

 

  3,961.25

  

 

  1,062.70

  

 

  2,793.55

  

 

  

  

 

  105.00

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  2070101

  

 

  行政运行

  

 

  1,022.99

  

 

  834.44

  

 

  83.55

  

 

  

 

  105.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  2070113

  

 

  旅游宣传

  

 

  2,177.00

  

 

  

 

  2,177.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2070114

  

 

  旅游行业业务管理

  

 

  178.00

  

 

  

 

  178.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2070199

  

 

  其他文化和旅游支出

  

 

  225.00

  

 

  

 

  225.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2080501

  

 

  归口管理的行政单位离退休

  

 

  56.99

  

 

  56.99

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2080505

  

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

 

  61.49

  

 

  61.49

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2080506

  

 

  机关事业单位职业年金缴费支出

  

 

  1.96

  

 

  1.96

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2089901

  

 

  其他社会保障和就业支出

  

 

  0.24

  

 

  0.24

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2101101

  

 

  行政单位医疗

  

 

  42.25

  

 

  42.25

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2101102

  

 

  事业单位医疗

  

 

  1.88

  

 

  1.88

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2101103

  

 

  公务员医疗补助

  

 

  63.45

  

 

  63.45

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2300307

  

 

  文化旅游体育与传媒

  

 

  130.00

  

 

  

 

  130.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  表四 市旅游委2019年财政拨款收支预算总表

  

 

  

 

  

 

  

 

  单位:万元

  

 

  收 入

  

 

  支 出

  

 

  项目

  

 

  预算数

  

 

  项目(按功能分类)

  

 

  预算数

  

 

  财政拨款收入

  

 

  3,840.30

  

 

  一般公共服务

  

 

  0.00

  

 

  其中:一般公共预算财政拨款

  

 

  3,840.30

  

 

  公共安全

  

 

  0.00

  

 

  政府性基金预算财政拨款

  

 

  0.00

  

 

  教育

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  科学技术

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  文化体育与传媒

  

 

  3,496.61

  

 

  

 

  

 

  社会保障和就业

  

 

  113.58

  

 

  

 

  

 

  医疗卫生

  

 

  100.11

  

 

  

 

  

 

  节能环保

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  城乡社区事务

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  农林水事务

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  交通运输

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  资源勘探电力信息等事务

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  商业服务业等事务

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  自然资源海洋气象等支出

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  住房保障支出

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  粮油物资管理事务

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  灾害防治及应急管理支出

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  其他支出

  

 

  130.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  本年收入合计

  

 

  3,840.30

  

 

  本年支出合计

  

 

  3,840.30

  

 

  上年结余(转)

  

 

  0.00

  

 

  结转下年

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  收入总计

  

 

  3,840.30

  

 

  支出总计

  

 

  3,840.30

  

  表五 市旅游委2019年一般公共预算支出表

  

 

  

 

  

 

  

 

  单位:万元

  

 

  功能分类科目

  

 

  合 计

  

 

  其中

  

 

  科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  基本支出

  

 

  项目支出

  

 

  

  

 

  合计

  

 

  3,735.30

  

 

  974.42

  

 

  2,760.88

  

 

  111

  

 

  宜昌市旅游发展委员会

  

 

  3,735.30

  

 

  974.42

  

 

  2,760.88

  

 

  2070101

  

 

  行政运行

  

 

  811.61

  

 

  760.73

  

 

  50.88

  

 

  2070113

  

 

  旅游宣传

  

 

  2,177.00

  

 

  

 

  2,177.00

  

 

  2070114

  

 

  旅游行业业务管理

  

 

  178.00

  

 

  

 

  178.00

  

 

  2070199

  

 

  其他文化和旅游支出

  

 

  225.00

  

 

  

 

  225.00

  

 

  2080501

  

 

  归口管理的行政单位离退休

  

 

  56.99

  

 

  56.99

  

 

  

 

  2080505

  

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

 

  56.59

  

 

  56.59

  

 

  

 

  2101101

  

 

  行政单位医疗

  

 

  38.80

  

 

  38.80

  

 

  

 

  2101103

  

 

  公务员医疗补助

  

 

  61.31

  

 

  61.31

  

 

  

 

  2300307

  

 

  文化旅游体育与传媒

  

 

  130.00

  

 

  

 

  130.00

  

  表六 市旅游委2019年一般公共预算基本支出表

  

 

  

 

  

 

  

 

  单位:万元

  

 

  经济分类科目

  

 

  合计

  

 

  其中

  

 

  科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  人员经费

  

 

  公用经费

  

 

  

  

 

  合计

  

 

  974.42

  

 

  834.55

  

 

  139.87

  

 

  111

  

 

  宜昌市旅游发展委员会

  

 

  974.42

  

 

  834.55

  

 

  139.87

  

 

  30101

  

 

  基本工资

  

 

  145.72

  

 

  145.72

  

 

  

 

  30102

  

 

  津贴补贴

  

 

  351.88

  

 

  351.88

  

 

  

 

  30103

  

 

  奖金

  

 

  12.15

  

 

  12.15

  

 

  

 

  30108

  

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

  

 

  56.59

  

 

  56.59

  

 

  

 

  30110

  

 

  职工基本医疗保险缴费

  

 

  38.80

  

 

  38.80

  

 

  

 

  30111

  

 

  公务员医疗补助缴费

  

 

  44.58

  

 

  44.58

  

 

  

 

  30113

  

 

  住房公积金

  

 

  67.06

  

 

  67.06

  

 

  

 

  30199

  

 

  其他工资福利支出

  

 

  25.00

  

 

  25.00

  

 

  

 

  30201

  

 

  办公费

  

 

  15.30

  

 

  

 

  15.30

  

 

  30202

  

 

  印刷费

  

 

  4.50

  

 

  

 

  4.50

  

 

  30205

  

 

  水费

  

 

  1.40

  

 

  

 

  1.40

  

 

  30206

  

 

  电费

  

 

  13.00

  

 

  

 

  13.00

  

 

  30209

  

 

  物业管理费

  

 

  7.70

  

 

  

 

  7.70

  

 

  30211

  

 

  差旅费

  

 

  8.22

  

 

  

 

  8.22

  

 

  30213

  

 

  维修(护)费

  

 

  7.50

  

 

  

 

  7.50

  

 

  30215

  

 

  会议费

  

 

  1.50

  

 

  

 

  1.50

  

 

  30216

  

 

  培训费

  

 

  1.50

  

 

  

 

  1.50

  

 

  30217

  

 

  公务接待费

  

 

  2.30

  

 

  

 

  2.30

  

 

  30226

  

 

  劳务费

  

 

  5.60

  

 

  

 

  5.60

  

 

  30228

  

 

  工会经费

  

 

  11.18

  

 

  

 

  11.18

  

 

  30229

  

 

  福利费

  

 

  13.97

  

 

  

 

  13.97

  

 

  30231

  

 

  公务用车运行维护费

  

 

  4.00

  

 

  

 

  4.00

  

 

  30239

  

 

  其他交通费用

  

 

  31.35

  

 

  

 

  31.35

  

 

  30299

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  8.67

  

 

  

 

  8.67

  

 

  30302

  

 

  退休费

  

 

  55.03

  

 

  55.03

  

 

  

 

  30307

  

 

  医疗费补助

  

 

  16.73

  

 

  16.73

  

 

  

 

  30399

  

 

  其他对个人和家庭的补助

  

 

  21.01

  

 

  21.01

  

 

  

 

  31002

  

 

  办公设备购置

  

 

  0.18

  

 

  

 

  0.18

  

 

  31007

  

 

  信息网络及软件购置更新

  

 

  2.00

  

 

  

 

  2.00

  

  表七 市旅游委2019年政府性基金预算支出表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  单位:万元

  

 

  功能分类科目

  

 

  合 计

  

 

  其中

  

 

  科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  基本支出

  

 

  项目支出

  

 

  无

  

 

  无

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

  表八 市旅游委2019年财政拨款“三公”经费支出表

  

 

  

 

  单位:万元

  

 

  项目

  

 

  预算数

  

 

  合计

  

 

  24.30

  

 

  因公出国(境)费

  

 

  10.00

  

 

  公务接待费

  

 

  10.30

  

 

  公务用车购置及运行费

  

 

  4.00

  

 

  其中:公务用车运行维护费

  

 

  4.00

  

 

  公务用车购置费

  

 

  0.00

  

  

  第三部分 市旅游委2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,市旅游委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、上年结余(转);支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、其他支出。市旅游委2019年收支总预算3961.25万元。

  二、部门预算收入情况说明

  市旅游委2019年收入预算3961.25万元,其中:财政拨款收入3840.30万元,占96.95%;上级补助收入105万元,占2.65%;上年结余(转)15.95万元,占0.40%。

  三、部门预算支出情况说明

  市旅游委2019年支出预算3961.25万元,其中:基本支出1062.70万元,占26.83%;项目支出2793.55万元,占70.52%;对附属单位补助支出105万元,占2.65%。

  四、财政拨款预算情况说明

  1.财政拨款预算规模变化情况。市旅游委2019年财政拨款预算3840.30万元,占2019年收入总额的96.95%。2019年财政拨款预算比2018年财政拨款预算增加422.90万元,增长12.37%,主要原因:一是工资调整,人员经费预算增加;二是项目支出预算增加。

  2.财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:文化体育与传媒支出占91.05%,社会保障和就业支出占2.96%,医疗卫生支出2.61%,其他支出占3.39%。

  五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

  2019年一般公共预算支出3735.30万元,其中基本支出974.42万元,占26.09%;项目支出2760.88万元,占73.91%。

  1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。2019年一般公共预算支出811.61万元。主要用于:机关及二级单位基本支出和项目支出。此项支出比2018年财政拨款预算减少185.69万元,主要原因:一是市旅游信息服务中心2019年一般公共预算支出减少,二是项目支出预算减少。

  2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。2019年一般公共预算支出2177万元。主要用于:开展各类旅游宣传促销活动支出。此项支出比2018年财政拨款预算增加526万元,主要原因:一是增加了央视广告宣传预算,二是增加了机场广告宣传预算。

  3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)。2019年一般公共预算支出178万元。主要用于:旅游公共服务设施建设、教育培训、行业监管、综合执法等旅游业管理方面的项目支出。此项支出比2018年财政拨款预算减少240万元,主要原因是2019年旅游项目建设补助列在其他文化和旅游支出(项)。

  4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2019年一般公共预算支出225万元。主要用于:旅游项目建设、旅游商品研发等方面的项目支出。此项支出比2018年财政拨款预算增加225万元,主要原因是旅游项目建设补助2018年列在旅游行业业务管理(项),2019年列在该项中。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年一般公共预算支出56.99万元。主要用于:离退休人员经费及公用经费。此项支出比2018年财政拨款预算增加6.66元,主要原因:一是政策变化,离退休公用经费增加,二是工资调整,离退休人员经费增加。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年一般公共预算支出56.59万元。主要用于:缴纳机关事业单位在职职工基本养老保险费。此项支出比2018年财政拨款预算减少10.57万元,主要原因是市旅游信息服务中心2019年养老保险支出是其他收入安排的支出,2018年是一般公共预算安排的支出。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年一般公共预算支出38.80万元。主要用于:缴纳行政单位在职人员基本医疗保险。此项支出比2018年财政拨款预算增加1.34万元,主要原因是医疗保险缴费基数增加。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2019年一般公共预算支出61.31万元。主要用于:缴纳职工公务员医疗补助费。此项支出比2018年财政拨款预算增加6.86万元,主要原因是缴费基数增加。

  9.转移性支出(类)专项转移支付(款)文化旅游体育与传媒(项)2019年一般公共预算支出预算数为130万元。主要用于:向下转移支付资金。此项支出比2018年财政拨款预算数减少5万元,主要原因是2019年减少了“五级联创”等方面的对下转移支付支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市旅游委2019年一般公共预算基本支出974.42万元,其中人员经费834.55万元,公用经费139.87万元。比2018年财政拨款预算数增加42.48万元,主要原因:一是工资调整,增加了人员经费支出;二是根据预算口径,整合项目,并将项目中列支的公用经费全部列入公用经费预算,增加了公用经费预算支出。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  市旅游委2019年无政府性基金收支预算。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算24.30万元,比2018年预算减少14.50万元。其中:因公出国(境)费10万元,比2018年预算减少10万元,主要原因:2019年减少了境外宣传活动预算;公务接待费10.30万元,比2018年预算减少4.50万元,主要原因:项目中公务接待费预算减少;公务用车购置及运行维护费4万元,比2018年预算减少(增加)0万元。

  九、机关运行经费预算安排情况说明

  市旅游委2019年机关运行经费预算154.79万元,比2018年预算增加44.46万元。其中,办公及印刷费预算22.97万元,比2018年预算增加11.36万元,主要原因一是根据预算口径,整合项目,并将项目中列支的公用经费全部列入公用经费预算,增加了办公费和印刷费预算支出;二是物价上涨,报刊杂志征订费增加;邮电费预算4.00万元,比2018年预算数减少0.20万元,主要原因是2018年实际发生额比预算数有所减少;水电费预算14.60万元,比2018年预算数减少0.10万元,主要原因是2018年实际发生额比预算数有所减少;差旅费预算9.22万元,比2018年预算数减少0.28万元,主要原因是2018年实际发生额比预算数有所减少;物业管理费预算7.70万元,比2018年预算数增加2.20万元,主要原因是各楼层物业管理费单价不同,2018年实际发生额比预算数有所增加;会议费预算1.50万元,比2018年预算数增加0万元;培训费预算1.70万元,比2018年预算数增加0.50万元,主要原因是根据预算口径,整合项目,并将项目中列支的公用经费全部列入公用经费预算,增加了培训费支出;公务接待费预算2.50万元,比2018年预算数增加0万元;维修(护)费预算7.70万元,比2018年预算数增加7万元,主要原因一是增加了办公设备日常维修(护)费,二是2018年实际发生额比预算数有所增加;劳务费预算5.60万元,比2018年预算数增加2.10万元,主要原因是2018年实际发生额比预算数有所增加;公务用车运行维护费预算7.00万元,比2018年预算数减少0.30万元,主要原因是2018年实际发生额比预算数有所减少;工会经费预算12.09万元,比2018年预算数增加6.74万元,主要原因是计算基数增加;福利费预算15.11万元,比2018年预算数增加9.50万元,主要原因是计算基数增加;其他交通费预算28.35万元,比2018年预算数增加1.14万元,主要原因是人员变动;其他商品和服务预算12.57万元,比2018年预算数增加2.62万元,主要原因是政策调整,离退休公用经费增加;资本性支出预算2.18万元,比2018年预算增加2.18万元,主要是增加正版操作软件购置费。

  十、政府采购预算情况说明

  市旅游委2019年政府采购预算1524.50万元,主要用于广告宣传及设备购置,比2018年预算增加398万元。主要原因:广告宣传政府采购预算增加。

  第四部分 名词解释

  机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门取得的非财政补助收入

  上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  文化体育与传媒支出:指旅游业管理与服务等方面的支出。

  社会保障和就业支出:行政及参公单位离退休方面支出。

  卫生健康支出:市级财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  其他支出:指对下转移支付。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

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